APUS更新招股書：去年上半年營收4.4億 李濤持股54％

雷帝網 雷建平 1月15日報導

麒麟合盛網絡技術股份有限公司（APUS）日前再次向中國證監會遞交招股書，招股書顯示，APUS在2018年上半年營收為4.4378億元，營業利潤為1.687億元，歸屬於母公司股東的淨利為1.7564億元。

APUS在2015年、2016年、2017年營收分別為5516萬元、5.85億元、9.06億元。

APUS在2015年、2016年、2017年營業利潤分別為-1.9億元、1.51億元、2.73億元。

擬募集資金8.69億

根據介紹，APUS主營業務為手機桌面、上網瀏覽、搜索引擎、APP 下載、應用管理、資訊及電話管理、相機拍照、檔案管理、輸入法等功能服務，獲取智能手機用戶群。

公司通過在自有用戶基礎上接入第三方廣告平台向用戶展示廣告並向第三方廣告平台收取廣告服務收入。

2015年、2016年、2017年和2018 年 1-6 月，APUS來自前五大客戶的營業收入分別為 3,864.12 萬元、50,459.52 萬元、85,581.30 萬元和 43,882.15 萬元，分別佔同期營業收入的比例為 70.05%、86.11%、94.44%和 98.88%，客戶集中度較高。

2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年 1-6 月公司銷售費用總額分別為 19,452.47 萬元、34,227.53萬元、46,739.23萬元和 20,044.44萬元。

銷售費用率分別為352.62%、58.41%、51.58%和 45.17%，銷售費用金額逐年增加，與營業收入的增長趨勢基本相同。

2015 年、2016 年、2017年和 2018 年 1-6 月公司研發費用總額分別為 2,389.72 萬元、3,944.93 萬元、6,598.36 萬元和 3,756.28 萬元，研發費用率分別為 43.32% 、6.73%、7.28%和8.46%。

2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年 1-6 月公司管理費用總額分別為1,985.69 萬元、3,127.34 萬元、6,771.79 萬元和 4,428.28 萬元，主要為員工薪酬，管理費用率分別為 36.00%、5.34%、7.47%和 9.98%。

APUS本次募投項目的實際資金需要量為8.69億元。

其中，APUS 雲服務平台更新項目要1.4億元，APUS 大數據與人工智能研究院項目要1.92億元，APUS 系統更新與產品線擴展項目要5.36億元。

李濤合計控制公司54.2665%股份

當前，APUS控股股東為曲水萬澤，實際控制人為李濤。李濤通過曲水萬澤控制公司 47.4628%的股份，通過崇勝投資控制公司 5.0800%的股份。

李濤母親宋愛蓮通過世領投資控制公司 1.7237%的股份，宋愛蓮就其與李濤一致行動相關事項出具了《一致行動聲明》。

綜上，李濤合計控制公司54.2665%的股份。

True Vantage Limited 持股為11.1500 %，Redpoint Ventures V,L.P. 持股為10.8713%，CW APUS Limited 持股為7.6250%；

崇勝投資持股5.08%，SIG CHINA INVESTMENTS MASTER FUND III,LLLP 持股4.8419%，深創投持股為0.69%，中聖博揚持股為0.8333%。

2017 年 9 月 20 日，麒麟有限董事會做出決議，同意曲水萬澤將其持有的24.3430 萬美元所對應的股權轉讓給中聖博揚；本次股權轉讓時，公司的投後估值為 120 億人民幣。

APUS還投資了獵雲網、胡楊網絡、旺翔傳媒、掌穆通信、鹿米互動、影隨網絡、華順信安等公司。其中，所參股的獵雲網最為知名。

獵雲網的大股東為靳繼磊，持股44.45%，第二大股東為杭州江畔投資管理有限公司，持股為16.73%，第三大股東為姚洪喜，持股13.67%。

北京麒麟合盛科技有限公司持股4.63%，上海掌門科技有限公司持股4.39%，蘇州五嶽天下創業投資中心（有限合夥）持股2%。獵雲網2018年上半年營收為 810萬，淨虧損321萬。

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