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快消

零售

品牌

商業

行銷

新品引進

(一)標準

1、缺類商品:對商品品類缺失的、季節性的商品進行引進。

2、新商品:具有新的功能或剛上市的以前市場上未曾有過的商品。

3、新進老品:以前因其它原因,該商品已經在市場上銷售,但未進公司銷售的,必須認真查清原因及商品情況,看是否值得引進,是否該商品已經面臨淘汰。

4、替換商品:用以替換該商品分類中滯銷的、毛利低的、優於同類商品。

5、形象商品:用以提高公司商品檔次,完善商品結構。

6、廣告商品:經常在各種媒體宣傳推廣的商品。

(二)流程

1、採購計劃:新品引進時需業務員檢查該分類的商品結構、單品數量,引進的新品是否為缺功能商品、價格帶空缺、規格帶空缺、品牌空缺或顧客需求商品。

2、市場調查:通過市場、媒體、網絡、外出考察調查獲取商品信息並尋找目標供應商。

3、取得樣品:由供應商提供的樣品、報價單及相關證件。

4、挑選商品:根據樣品、價格及品類需求對商品進行挑選。

5、業務員審核廠家及供應商提供的報價單及新品的相關證件合法性。

6、業務員與供應商確定最終引進新品數量、價格及相關費用;

7、費用審核:業務員將新品費用通知單傳結算中心。供應商將收據原件或收據複印件轉交業務人員。

8、業務員填寫《新品引進表》並附新品樣品及費用收據,由處長審核新品證件後簽字。

9、電腦輸入:審核通過後業務員將《新品引進表》傳資訊部錄入員進行商品基本信息的輸入。

10、信息核對:業務員核對已錄入商品信息,確認無誤後該商品信息方可使用。

11、新品通知:在公共網或微信上通知所供門市要貨,業務員將新品名稱、條碼、新品目的、陳列建議、商品賣點、商品售後及銷售門市。

12、業務員跟蹤門市新品的要貨情況及銷售情況,如有異常問題報部門主管,由部門主管檢查落實。

13、新品試銷:新品按2個月的試銷期(特殊商品、季節商品除外);

14、新品分析:業務員每月27號對各課前2個月新品進行統計,根據分析結果,確定是否轉為正常商品或淘汰;

15、新品售後:業務員根據新品分析,以公共網通知方式告知門市需退貨清單及截止日期,門市根據退貨日將淘汰的商品退回倉庫或供應商。無售後商品由業務員做出解決方案,報商品部主管審批。

價格管理

(一)進價

1、廠家合作:確定和廠家合作模式,爭取廠家最優惠的政策。

2、供應商合作:必須先了解廠家價格,保證供應商利潤空間在5%-15%之間。

3、自有品牌合作:廠家先提供商品成本報價,了解商品原料材價格,保證廠家利潤空間在5%-15%之間。

4、價格核對:定期與國內同行、市場進行價格核對,發現供應商和廠家利潤空間不合理,及時進行價格調整。

(二)售價

1、廠家合作:先參照廠家指導售價,根據本地市場實際情況,制定商品合理售價;

2、供應商合作:先參照供應商提供售價,不能高於本地及周邊市場售價;

3、自有品牌合作:根據同類商品的售價,制定合理的商品售價;

4、價格核對:定期進行市場調查,發現售價不合理,及時進行商品售價調整。

(三)變價

進價變價:

1、市采供應商將提前30天遞交商品調價單。

2、業務員根據調價單15天內做市場調查。

3、業務員與供應商達成一致,進行商品調價。

售價變價:

1、供應商、門市提供商品調價信息。

2、業務員當日進行市調,2日內確定商品是否調價 。

3、確定調價商品進行調價。

(四)市調

1、業務員每周對市內市場進行一次市調。

2、業務員每月對鄭州市場進行一次市調。

3、寫出市調報告並把市調商品明細填入市調表。

4、確定商品調價,通知門市,修改店內標價簽。

(五)定價策略

1、常規商品定價法:常規性產品指的是市場上普遍有銷售,定價以廠家指導價為參照,市場零售價格不高於市場價為準則進行定價。

2、敏感商品定價法:敏感商品主要指的是消費頻率較高,市場流通較廣,產品價格較透明的產品,定價以市場價格為準則。

3、形象商品定價法:形象商品主要包括補充功能性、新奇特、價格帶及代表分類發展趨勢的產品,能夠補充門市整個分類產品的完整性,此分類商品在賣場不可缺少;定價策略以廠家指導價和本分類毛利率為參考。

4、自有商品定價法:自有開發產品以提高市場競爭力為目的,定價時以同質量產品價格為參照,提高市場競爭力,有利於對產品長期推廣。5、促銷商品定價法:

A、低價促銷:由廠家讓出合理的利潤,提高顧客對品牌的認知度為目的;

B、買贈促銷:以買贈為主,保證價格形象,減少毛利損失為目的;

C、新品促銷:以廠家指導價為定價原則,以免品試吃、試用、搭贈為形式,加快顧客對新品認知度並迅速擴大市場份額為目的;

D、文化行銷:以產品特點為導向,突出產品主題文化,營造賣場的文化氛圍,帶動賣場整體銷售。

6、獨有商品定價法:獨有產品指本地市場獨家代理,引領市場的商品。以商品包裝、質量參照同類商品價格,做為定價原則。

7、尾數定價法:尾數定價,又稱奇數定價,使消費者對數字認識上的某種心理制定尾數價格。例:標價200元的商品,絕對要比標價199元的產品難以按標價出售。

信息維護

(一)填寫標準

1、序號:新入商品的順序號;

2、供應商編碼:新入商品的供應商編碼;

3、商品分類編碼:新入商品所屬的商品分類編碼;

4、品牌編碼:商品品牌所屬的品牌編碼;

5、商品貨號:填寫舊系統的商品編碼;

6、基本條碼:稱碼,自編碼,國際條碼;

7、商品名稱:品牌+品名+型號或規格;

8、規格:食品類商品填寫為規格,如 g、kg、L、ml;散稱商品填寫1;

9、商品類型:0表示一般商品,1表示聯營商品,6表示租賃商品;

10、基本計量部門:如kg、瓶、袋、盒、提、個、包、桶、雙、副、箱等;

11、含稅進價:業務員所引進的商品進價,聯營商品和租賃商品可以填0;

12、參考售價:商品所銷售的價格;

13、商品產地:地級市;

14、件裝規格:整件商品的規格;

15、小數控制:0為不控制(公斤秤重商品及特殊商品),1為控制(普通商品及計量商品);

16、保存期限:按商品包裝期限填寫,填寫為:多少天;

17、計量屬性:0標準及計重1計量(計量指稱重按個數銷售);

18、進貨稅率:0%、13%、17%;

19、銷售稅率:0%、13%、17%;

20、整箱包裝率:整件商品的包裝率;

21、流轉途徑:直配,配送,不控制;

22、管理部門:102,104,112,120,202,204,212,220。

(二)錄入流程

1、業務員填寫供應商引進表,交資訊部進行錄入,生成供應商編碼後由業務員簽訂合約;

2、業務錄入合約條款,合約轉交結算中心審核並確認;

3、業務員根據供應商新品信息單,填寫《新品引進表》;

4、審核無誤後發送資訊部進行錄入,根據《新品引進表》在系統中建立商品檔案;

5、業務員核對已錄入的商品信息,確認無誤後將新品信息發送至相關門市;

6、商品證件由廠家與供應商上傳供應鏈,自采商品證件由業務員上傳供應鏈。

(三)信息變動

1、商品信息變動包括:商品條碼、商品名稱、品牌、供應商、產地、部門、規格、包裝率、保存期限、供貨門市、商品狀態等;

2、商品信息變動必須填寫商品變動單,業務員簽字,處長審核簽字,轉交資訊部門變更;

3、一品多碼不能超過4個,如超過由部門主管簽字;

4、商品狀態的變更(正常、暫停、作廢)由部門主管簽字;變更暫停的商品在三個月之內,不能做正常的變更,如有變更,需部門主管簽字,方可變更;暫停三個月以上的商品,由部門主管簽字,方可作廢。(生鮮商品不限定商品狀態變更時間)

備注:不允許口頭通知資訊部變動商品信息。

(四)錄入流程

1、業務員填寫供應商引進表,交資訊部進行錄入,生成供應商編碼後由業務員簽訂合約;

2、業務錄入合約條款,合約轉交結算中心審核並確認;

3、業務員根據供應商新品信息單,填寫《新品引進表》;

4、審核無誤後發送資訊部進行錄入,資訊部根據《新品引進表》在系統中建立商品檔案;

5、業務員核對已錄入的商品信息,確認無誤後將新品信息發送至相關門市;

6、商品證件由廠家與供應商上傳供應鏈,自采商品證件由業務員上傳供應鏈。

(五)信息變動

1、商品信息變動包括:商品條碼、商品名稱、品牌、供應商、產地、部門、規格、包裝率、保存期限、供貨門市、商品狀態等;

2、商品信息變動必須填寫商品變動單,業務員簽字,處長審核簽字,轉交資訊部門變更;

3、一品多碼不能超過4個,如超過由部門主管簽字;

4、商品狀態的變更(正常、暫停、作廢)由部門主管簽字;變更暫停的商品在三個月之內,不能做正常的變更,如有變更,需部門主管簽字,方可變更;暫停三個月以上的商品,由部門主管簽字,方可作廢。

備注:不允許口頭通知資訊部變動商品信息。

庫存管理

(一)廠家訂貨

1、查看商品庫存;

2、參考周轉天數及廠家到貨時間,制定訂貨單;

3、告知廠家確定訂單數量並確定廠家發貨時間;

4、填寫匯款通知單,(款到發貨,處長簽字),通知財務匯款;

5、通知庫管商品到貨時間,安排商品貨位;

6、貨到倉庫兩日內,庫管驗收入庫。

(二)外采訂貨

1、查看商品庫存;

2、參考周轉天數,制定訂貨單;

3、告知供應商確定訂單數量;

4、通知庫管商品到貨時間,安排商品貨位;

5、貨到倉庫兩日內,庫管驗收入庫;

6、帳期到期後,所有手續齊全,通知財務匯款。

(三)滯銷商品

一個月未出庫:食品類商品一個月未出庫為滯銷商品,每月由配送提供商品明細,由業務員標注處理辦法,盡快出庫解決,配送跟蹤處理結果;

(四)日期問題

1、日期過半:離保存期限到期時間還有一般時間的商品,每月由配送提供商品明細,由業務員標注處理辦法(退貨、處理、暫不解決),盡快出庫解決,配送次月跟蹤處理結果;

2、日期過三分之二:每月由配送提供商品明細,由業務員標注處理辦法(退貨、處理),必須出庫解決,配送次月跟蹤處理結果;

3、費用問題:廠家承擔費用走廠家費用账戶,自采商品上報處長處理意見,產生費用明細報處長審批。

商品淘汰

(一)標準

1、淘汰此商品不影響商品分類結構(價格帶、功能帶、規格帶及品牌);

2、商品在該部門的小分類內銷售排名在最後;

3、市場價格混亂;

4、低毛利商品;

5、商品質量問題;

6、貨源不穩定;

7、廠家停產;

8、有更好的替代商品。

(二)流程

1、分析時間:每月27號提取門市滯銷商品(銷售時間2個月),倉庫未出庫商品(雜貨2個月、生鮮1個月、百貨3個月),由業務員填寫原因及解決方案和時間;每月1號前業務員上傳各處處長;

2、業務員確認要淘汰的商品,列出淘汰商品清單,交處長確認、審核、批準;

3、業務員統計淘汰商品的庫存數量及金額(門市和配送中心所有淘汰商品的庫存數量及總金額);

4、帳款核實:業務員查詢被淘汰商品的供應商是否有貨款抵扣;如有貨款,將淘汰商品退給供應商;如無貨款,通知供應商到結算中心辦理淘汰商品金額的補款手續;

5、門市退貨:以公共網形式將淘汰商品清單告知門市。門市根據每周固定的退貨日,將門市淘汰商品退回供應商或配送中心;

6、狀態修改:業務員確認淘汰商品退貨完畢,填寫商品狀態變更表,轉交資訊部進行修改,商品狀態改為“暫停進貨”;

7、倉庫商品售後:有售後的商品退給供應商或廠家,無售後商品業務員寫出解決方案報處長及商品部審批;

8、狀態修改:每月27號提取暫停商品清單,由業務員確定0庫存、0銷售商品,商品狀態改為“作廢”。

行銷管理

1、每年2月份討論全年節日、季節商品的行銷計劃;

2、會議主持:企劃部;

3、參加部門:企劃部、商品部、門市;

4、活動方案的制定:根據全年節日和季節製作出全年的行銷計劃;

5、包括:節日時間、行銷主題、活動內容、費用預算等。

商品缺貨

(一)標準

1、斷貨:賣場已經沒有商品陳列,當天查明原因,落實到貨時間告知賣場;

2、缺貨:賣場有商品但是履行數量不夠的商品,每天查原因通知供應商或廠家,落實到貨時間告知賣場;

3、考核斷貨或缺貨:月斷貨品種數環比增加的,月缺貨履行率低於環比的。

(二)流程

1、門市淘汰商品:每月由業務員把每個門市的進貨控制有庫存商品提出,標注處理意見(退貨、處理、臨時缺貨),退貨和處理這部分視為淘汰商品;

2、配送淘汰商品:每月配送提供的滯銷商品中,由業務員標注處理意見(退貨、處理、淘汰),由處長審批;

4、帳款核實:業務員查詢被淘汰商品的供應商是否有貨款抵扣;如有貨款,將淘汰商品退給供應商;如無貨款,通知供應商到結算中心辦理淘汰商品金額的補款手續。

本文轉自:零售動力

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